住宿费怎么报销

住宿费的报销流程一般包括以下几个步骤：

开具住宿费电子发票

在办理酒店入住时，向前台提出开具电子发票的需求，并提供电子邮箱或手机号码以便接收。

核对发票信息，确保入住和离店时间、房型、单价及总金额等信息准确无误。

提交报销申请

填写公司规定的出差报销申请表，注明出差目的、住宿地点、时间等详细信息。

附上所有相关的住宿费发票原件，包括电子发票的打印件或电子版本，可能还需提供出差报告、行程单等其他支持文件。

核对审核要求

确保所有提交的文件符合公司的报销政策和要求，例如住宿天数是否在规定的预算内，费用是否合理等。

核算和审批流程

财务部门将根据公司政策对报销申请进行核算和审批，在此过程中可能需要提供额外的证明文件。

记录报销结果

一旦报销申请获得批准，应及时记录报销金额及其支付方式，并确认收到相应款项。

注意事项：

住宿发票应为住宿酒店或宾馆直接开具的正规发票，通过旅行社、携程网等第三方中介平台开具的代订发票原则上不予报销。

住宿费用在出差审批的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销，超出部分需自行承担，特殊情况需经学校党委会一事一议决定。

工作人员单次出差，允许在经批准的出差天数和规定的住宿费限额标准之内按实际发生住宿费用的住宿天数统筹使用。

通过以上步骤和注意事项，可以确保住宿费的报销流程顺利进行并符合公司的财务管理规定。